إعداد سجل المخاطر

توفر الخدمة إعداد سجل المخاطر وتقييمها وتحليلها بحسب تصنيفاتها وفئاتها، وتحديد المخاطر وقيمة الخطر (مستوى الأثر والاحتمالية) ومؤشرات الخطر الرئيسية وخطط تخفيف أثر الخطر.

منهجية العمل: عقد ورش عمل لمناقشة الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الداخلية بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات، والبدء في إجراءات بناء السجل وذلك بالتشاور مع ملاك الخطر واعتماده في المرحلة النهائية من قبل رؤساء القطاع.

العمل الميداني لتقييم ومراجعة المخاطر

تتم عبر هذه الخدمة مراجعة سجل المخاطر المعتمد وإعادة ومراجعة تقييم المخاطر المسجلة في سجل المخاطر ومراقبة خطط تخفيف أثر المخاطر.

منهجية العمل: إعداد خطة مراجعة سجل المخاطر وتقييم المخاطر بشكل دوري من قبل البرنامج، ومراجعة وتحسين سجل المخاطر، ومراقبة تنفيذ خطط تخفيف أثر المخاطر.

برنامج رفع الوعي بالمخاطر

تشمل الخدمة رفع الوعي بالمخاطر من خلال إعداد مجموعة من المواد المصممة لرفع الوعي ونشر المعرفة بإدارة المخاطر وآلية التعامل معها ومشاركتها مع موظفي الجهة المستفيدة.

منهجية العمل: العمل على إعداد مواد لرفع الوعي بالمخاطر، ونشر المواد التوعوية مع موظفي الجهة المستفيدة، وإقامة ورش عمل لشرح المخاطر وآلية التعامل معها.

إعداد خطة المراجعة السنوية

تقدم هذه الخدمة إمكانية إعداد خطة المراجعة لتحديد الإدارات التي تتم المراجعة عليها بناءً على التقييم المبدئي للمخاطر ومدى الاحتياج لتكراره لإدارات الجهة المستفيدة.

منهجية العمل: إعداد خطة المراجعة السنوية للجهة المستفيدة، وعقد اجتماعات لمعرفة النشاطات القائمة من قبل البرنامج.

تنفيذ عمليات المراجعة

تتيح الخدمة تنفيذ عمليات المراجعة الداخلية وفقاً لخطة المراجعة المعدة والمعتمدة؛ للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المالية والتشغيلية، والامتثال للقوانين واللوائح.

منهجية العمل: الاجتماع مع الإدارات المعنية وتنفيذ عمليات المراجعة الداخلية من قبل البرنامج.

إدارة أعمال أمانة لجنة المراجعة

إدارة أمانة سر لجان المراجعة في الجهات المستفيدة؛ لدعم وتنظيم وتنسيق أعمال لجنة المراجعة في الجهة والمساهمة بشكل كبير في نجاح عمليات المراجعة.

منهجية العمل: إعداد مذكرات عرض لقرارات وتوجيهات اللجنة، وتنسيق الاجتماعات (إعداد جدول الأعمال ومراجعة محتويات العرض)، ومراجعة ميثاق اللجنة، وإعداد المحاضر والقرارات، وحضور الاجتماعات.

تأسيس إدارة مراجعة داخلية

يتم من خلال هذه الخدمة تأسيس إدارة مراجعة داخلية للجهة المستفيدة؛ للمساهمة في تقييم وتحسين فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد المخاطر، وتحسين عمليات اتخاذ القرار.

منهجية العمل: الاجتماع مع ممثل إدارة المراجعة في الجهة والبدء بتأسيس إدارة مراجعة داخلية، والعمل على دليل المراجعة وميثاق لجنة المراجعة في الجهة المستفيدة.